При оплате поставщику формируется НДС к возмещению с превышением: что делать?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день,
   

  Цитата: Оплата поставщику  сумма 1205477 28.02.2022 - документ поставщика 31.03.2022 сумма 1205477( с такой датой предоставили) .

  т.к. у вас и оплаченный аванс и покупка в одном периоде, то вам нет смысла отражать с/ф на аванс в книге покупок, сл-но и восстанавливать (отражать в книге продаж) не придется.
  Вычет НДС - это право налогоплательщика(п. 1 ст. 171 НК), вот как раз тот момент, когда вам удобно не пользоваться таким правом. На сумму налога это никак не повлияет, а вот хлопт с авансами и книгами будет значительно меньше.
  
  т.е. регистрируете только в книге покупок с/ф на покупку от 31.03.2022 на сумму 1 205 477
  вот только странно, что сегодня 23,03, а у вас уже с/ф от 31.03, такого быть не должно, но это уже совсем другая история, при необходимости, можете обсудить это в новой теме.
  
  

  Цитата: в итоге формируется НДС к возмещению с превышением.Что в таком случае предпринять?

  Возмещение - это когда сумма вычетов превышает сумму налога исчисленную. По одной этой операции невозможно сказать, как вам недопустить возмещения.
  
  Только если это у вас одна единственная покупка и сумма НДС с нее превышает сумму НДС исчисленную. Что вы купили товар, ОС или что-то иное?
  
  Юлия Радская, это вопрос скорее методологии - НУ НДС
• Цитата: Юлия Радская, это вопрос скорее методологии - НУ НДС

  Спасибо за пояснение. Тема перемещена в методологический раздел.
• То есть правильно понимаю т.к у меня сумма вычетов превышает сумму налога исчисленного  оплачивать мне нечего, а правом возмещения я могу воспользоваться в другом квартале, когда будет порог до 89%?
• Цитата: То есть правильно понимаю т.к у меня сумма вычетов превышает сумму налога исчисленного  оплачивать мне нечего, а правом возмещения я могу воспользоваться в другом квартале, когда будет порог до 89%?

  Я не поняла хода ваших мыслей.
  
  Ответьте:
  

  Цитата: Только если это у вас одна единственная покупка и сумма НДС с нее превышает сумму НДС исчисленную. Что вы купили товар, ОС или что-то иное?
• Да, именно так.  Это услуга . Потому что ранее до 2022 года организация была на  УСН. Сейчас пока один поставщик только с  НДС и одна операция  в квартале.
• Цитата: Да, именно так.  Это услуга .

  Если это 1 единственная покупка в данном квартале, то мы можете либо принять НДС к вычету в данном периоде и испытать все прелести камеральной проверки возмещения, либо дробить данный с/ф: часть НДС по этому с/ф принять к вычету в этом квартале, а часть в будущем это позволяет сделать п. 1.1 ст. 172 НК
  
  По поводу возмещения НДС писала, почитайте: Возмещение НДС по счетам-фактурам на оборудование: какие документы может запросить налоговая?
• Каким образом раздробить эту с/ф? Прелести проверки испытывать нет желания. Возможно вопрос тупой, но я просто только учусь работать с НДС. и прочими налогами ОСНО.
• Цитата: Каким образом раздробить эту с/ф?

  В книге покупок регистрируете с/ф, как обычно, единственное в графе 15 (сумма НДС по с/ф) указываете сумму НДС ту, которую хотите принять к вычету в данном периоде, при этом в графе 14 указываете полную сумму по с/ф. В следующем периоде, в котором будете принимать часть НДС к вычету проделываете тоже самое (Постановление 1137 от 26.12.2011).
  
  Если не знаете, как все это сделать в вашей бух. программе, стоит задать новый вопрос, указав, в какой программе ведете учет
• Я разобралась , большое спасибо!
• OlgaA2904, 
  Здравствуйте!
  

  Цитата: Сейчас пока один поставщик только с  НДС и одна операция  в квартале.

  Цитата: Попадает в книгу покупок и продаж,

  У вас 2 счет-фактуры - на аванс и на покупку?
• Цитата: У вас 2 счет-фактуры - на аванс и на покупку?

  Не нужно им 2 с/ф - я это выше написала, аванс и покупка в 1 периоде.
  
  

  Цитата: Я разобралась , большое спасибо!

  Вот и замечательно. Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.
• Добрый день.
  

  Цитата: Не нужно им 2 с/ф - я это выше написала, аванс и покупка в 1 периоде.

  То, что не нужно - это понятно.
  Из вопроса непонятно, какие документы были предоставлены поставщиком.
  

  Цитата: Оплата поставщику  сумма 1205477 28.02.2022 - документ поставщика 31.03.2022

  Документ от 31.03.2022 - это счёт-фактура на поставку? Или на аванс, оформленный с опозданием?
• Цитата: Документ от 31.03.2022 - это счёт-фактура на поставку? Или на аванс, оформленный с опозданием?

  Судя по книге покупок - это покупка Верно ли заполнена книга продаж?
• Это покупка. Просто предоставили с датой 31 число , сегодня вот должны переделать, дату желательно чтобы поставщик указал так же  день в день?
• Цитата: Просто предоставили с датой 31 число , сегодня вот должны переделать, дату желательно чтобы поставщик указал так же  день в день?

  Дату Поставщик должен указать ту, которой данная услуга оказана
• Добрый день!
  
  Может быть, это абонентское обслуживание за квартал, вот поставщик и закрывает последним днём квартала...
  
  Успехов!
• Цитата: Может быть, это абонентское обслуживание за квартал, вот поставщик и закрывает последним днём квартала...

  Конечно, может, но не в 20-х числах марта же...Кто его знает, что там будет до 31.03...
• Цитата: Конечно, может, но не в 20-х числах марта же...Кто его знает, что там будет до 31.03...

  Да, это неправильно, но такое встречается...